巴彦淖尔市乡村振兴局 2024 年部门预算公开报告-巴彦淖尔市乡村振兴局

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、财政拨款“三公 ”经费预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、部门组织征收收入计划情况

五、绩效目标设置情况说明

第四部分名词解释

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分部门预算公开表

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

巴彦淖尔市乡村振兴局是巴彦淖尔市政府的工作部门。

（二）部门主要职责

1．贯彻执行国家、自治区有关巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的方针、政策，研究拟定全市乡村振兴工作措施、规划、计划并组织实施。

2 .负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与乡村振兴，组织开展有关乡村振兴工作方面的交流与合作及经济协调；负责乡村振兴项目的引进、管理和督查工作。

3 .动态监测全市农村牧区脱贫人口和监测对象。

4 .会同有关部门组织开展全市乡村振兴统计与监测工作。

5 .承担组织制定全市乡村振兴项目年度计划的职责,参与拟定并组织实施全市乡村振兴资金项目管理的各项规章制度、措施办法；会同有关部门负责全市乡村振兴项目的管理工作。

6 .承担与履行职能相应的责任。

7 .承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，巴彦淖尔市乡村振兴局部门预算包括：局本级预算和所属事业单位（巴彦淖尔市乡村振兴事业发展中心）预算。

（一）巴彦淖尔市乡村振兴局部门机构机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有 2 家，其中：财政拨款的行政单位 1 家，公益一类事业单位为 1 家（我部门 2016 年成立事业单位乡村振兴事业发展中心，人事与财务一直未独立运行）。

人员基本情况，我部门共有编制数 30 个，（行政编 12 个、工勤编 3 个、事业编 15 个）。实有 27 人（行政编 10 人、工勤编制 2 人、事业编制 15 人）、离退休 11 人。

（二）巴彦淖尔市乡村振兴局及所属单位设置及人员情况

纳入部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

巴彦淖尔市乡村振兴局本级

财政拨款的行政单位

巴彦淖尔市乡村振兴事业发展中心

公益一类事业单位

第二部分部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

部门预算总收入为 435.98 万元，比上年预算增加 132.99 万元，增长 43.9%，增加主要原因：一是 2024 年我单位新考入事业单位人员、遴选公务员人员；二是新增基础绩效奖和年底考核奖；三是原来公积金公补部分由财政统发改为拨款至单位自发。

部门预算支出 435.98 万元，其中：基本支出 435.98 万元，占比 100 %；项目支出 0 万元，占比 0%

（一）部门预算收入情况说明

一般公共预算拨款收入 435.98 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；，其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 435.98 万元，其中：基本支出 435.98 万元，占比 100 %；项目支出 0 万元，占比 0%；事业单位经营支出 0万元，占比 0%。主要用于机构运转日常工作开支、人员工资、社会保障、医疗卫生等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 435.98 万元，包括：一般公共预算财政拨款 435.98 万元。

（二）财政拨款预算结构情况

1、农林水支出 302.03 万元，比上年预算数增加 97.99 万元。主要原因:一是 2024 年我单位新考入事业单位人员、遴选公务员人员；二是新增基础绩效奖和年底考核奖。

2、社会保障和就业支出 56.16 万元，比上年预算数增加17.19 万元。主要由于单位新考入 1 名事业编人员。

3、医疗卫生与计划生育支出 17.63 万元，比上年预算数增加 2.15 万元。主要由于单位2024 年我单位新考入事业单位人员、遴选公务员人员。

4、住房保障支出 34.86 万元。比上年预算数增加 10.5 万元，2024 年我单位新考入事业单位人员、遴选公务员人员。

（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况

1、社会保障和就业（类）财政拨款预算数为 56.16 万元。归口管理的行政事业单位养老支出 56.16 万元，其中行政单位离退休 20.45 万元，主要用于单位的离退休人员经费，比上年预算数增加 5.29 万元，原因是新增退休人员一名；机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.03 万元，主要用于单位人员基本养老保险，比上年预算数增加 11.37 万元，原因是单位新考入事业单位人员、遴选公务员；其他社会保障和就业支出 1.31 万元，其中其他社会保障和就业支出 1.53 万元，主要用于单位事业人员和工勤人员失业保险缴纳、所有人员工伤保险缴纳，比上年预算数增加 0.53 万元，原因是单位新考入事业单位人员、遴选公务员人员。

2、卫生健康支出 24.93 万元，归口管理的行政事业单位医疗 24.93 万元，其中行政单位医疗 17.64 万元，主要用于单位行政事业人员医疗，比上年预算数增加 5.45 万元，主要由于单位新考入事业单位人员、遴选公务员人员；公务员医疗补助 7.29 万元，主要用于单位行政事业人员医疗补助，比上年预算数增加2 万元，原因是单位新考入事业单位人员、遴选公务员人员。

3、农林水支出 320.03 万元，归口管理的巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 320.03 万元，其中行政运行 294.83 万元，主要用于我单位行政人员在职公务费，比上年增加 85.03 万元，原因是新考入事业单位人员、遴选公务员人员。机关服务 25.24 万元，主要用于我单位事业人员在职公务费，比上年增加 12.96 万元，原因是人员增加，相关经费增加。

4、住房保障支出 34.86 万元，归口管理的住房改革支出 34.86 万元，其中住房公积金 34.86 万元，主要用于单位人员住房公积金，比上年增加 10.51 万元，原因是新考入事业单位人员、公务员人员。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 435.98 万元，其中：人员经费 394.17 万元，占基本支出的 90.41%；公用经费 41.81 万元，占基本支出的 9.69%。具体情况如下：

1、人员经费 394.17 万元。工资福利支出 373.94 万元，其中基本工资 109.29 万元，主要用于单位人员基本工资支出，比上年预算数增加 31.99 万元，原因是我单位新考入 1 名事业单位人员、公务员人员；2.津贴补贴 68.77 万元，主要用于单位人员津贴补贴，比上年预算数增加 32.94 万元，原因是我单位新考入1 名事业单位人员、公务员人员，奖金 5.17 万元，主要用于单位人员奖金，比上年预算数增加 0.37 万元，原因是我单位我单位新考入事业单位人员、公务员人员，绩效工资 34.28 万元，主要用于单位人员绩效工资支出，比上年预算数增加 16.56 万元，原因是我单位新考入事业单位人员，新增基础绩效奖和年底考核奖，机关事业单位基本养老保险缴费 34.4 万元，主要用于单位人员基本养老保险缴纳，比上年预算数增加 11.37 万元，原因是我单位我单位新考入事业单位人员、公务员人员，职工基本医疗保险缴费 17.64 万元，主要用于单位人员医疗保险缴纳，比上年预算数增加 5.3 万元，原因是我单位新考入事业单位人员、公务员人员，公务员医疗补助缴费 7.29 万元，主要用于单位人员医疗补助缴纳，比上年预算数增加 2 万元，原因是我单位新考入事业单位人员、公务员人员，其他社会保障缴费 1.31 万元，主要用于单位事业人员和工勤人员失业保险、所有人员工伤保险，比上年预算数增加 0.53 万元，原因是新考入事业单位人员、公务员人员，住房公积金 34.86 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费，比上年预算数增加 10.51 万元，原因是新考入事业单位人员、公务员人员；其他工资福利支出 27.98 万元，主要用于单位人员奖金、带薪休假、慰问费等。比上年预算数增加 4.66 万元，原因是新考入事业单位人员、公务员人员。对个人和家庭的补助 20.23 万元，其中退休费 20.23 万元，主要用于单位的离退休人员经费，比上年预算数增加 5.27 万元，原因是新增 1 人退休人员。

2、公用经费 41.59 万元，其中办公费 0.95 万元，主要用于单位日常办公开支，比上年预算数增加 0. 15 万元，原因是人员增加，公用经费增加； 电费 1.79 万元，主要用于单位电费，比上年预算数减少 0.41 万元，经沟通减少 2024 年机关运行经费； 邮电费 1.21 万元，主要用于单位的电报费、电话费、包裹邮寄费等，比上年预算数减少 0.29 万元，减少物流邮寄开支；取暖费1.9 万元，主要用于单位暖费，比上年预算数减少 1.02 万元，经沟通减少 2024 年机关运行经费；物业管理费 5.32 万元，主要用于单位的物业管理支出，比上年预算数增加 1.32 万元，人员增加费用增加；维修（护）费 0.3 万元，主要用于单位网站日常维护，比上年预算数增加 0 万元；培训费 0.76 万元，主要用于单位人员培训支出，比上年预算数减少 0.04 万元，原因是培训减少；公务接待费 0.5 万元，主要用于单位公务接待支出，比上年预算数增加 0 万元；工会经费 4.62 万元，主要用于单位工会经费，比上年预算数增加 1.52 万元，原因是我单位新考入事业单位人员、公务员人员；公务用车运行维护费 1.5 万元，主要用于单位车辆燃油费及维修费支出，比上年预算数增加 0 万元； 其他交通费用 12.92 万元，主要用于单位公务交通补贴及租车费用等，比上年预算数增加 0.79 万元，公务员人员增加。对个人和家庭的补助 0.22 万元，其中退休费 0.22 万元，主要用于单位的离退休人员经费，比上年预算数增加0.02 万元，增加一人退休。

三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明

我部门（单位）2024 年无政府性基金预算拨款支出。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我部门（单位）2024 年无国有资本经营预算拨款支出。

五、 “三公”经费财政拨款支出预算的情况说明

2024 年度“三公 ”经费财政拨款支出预算数为 2 万元，占总支出的 0.66%，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。“三公 ”经费财政拨款支出预算数为 2 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，占支出的 0%；公务接待费 0.5 万元，占支出的 25%；公务用车购置及运行维护费 1.5 万元，占支出的 75%，其中，公务用车购置 0 万元，占支出的 0%，公务用车运行维护费 1.5 万元，占支出的 100%。

具体变化及原因情况如下：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。

2、公务接待费 0.5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。

3、公务用车购置及运行维护费 1.5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，其中公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 1.5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我部门（单位）机关运行经费财政拨款预算 41.59 万元，比上年增加 11.47 万元，增长 27.4%。主要原因是单位新增人员。机关运行经费具体明细如下：办公费 1.1 万元，电费 1.79 万元，邮电费 1.21 万元，取暖费 1.9 万元，物业费 5.32 万元，维修（护）费 0.3 万元，会议费 3.52 万元，培训费 0.76 万元，公务接待费 0.5 万元，委托业务费 1.92 万元，工会经费 4.62 万元，差旅费 4.22 万元，公车运行维护费 1.5 万元，其他交通费用 12.92 万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0 万元，其中：货物类政府采购预算 0 万元，工程类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算 0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年末，共有车辆 1 辆，其中：机要应急车辆 1 辆等，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）等。

四、部门组织征收收入计划情况

我部门无此情况，

五、绩效目标设置情况说明

根据部门预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设置，2024 年，我部门填报绩效目标的预算转移支付项目 0 个，公开绩效目标 0 个，公开项目占全部预算项目的 0%。公开填报绩效目标的项目支出预算 0 万元，占全部项目支出预算的 0%。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入 ”、 “事业收入 ”、“事业单位经营收入 ”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入 ”、“财政拨款结转和结余资金 ”、 “事业收入 ” 、“事业单位经营收入 ”、“其他收入 ”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公 ”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第六部分部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公 ”经费支出表

八、政府性基金预算支出表