目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、部门组织征收收入计划情况

五、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

巴彦淖尔市乡村振兴局是巴彦淖尔市政府的工作部门。

（二）部门主要职责

1．贯彻执行国家、自治区有关巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的方针、政策，研究拟定全市乡村振兴工作措施、规划、计划并组织实施。

２．负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与乡村振兴，组织开展有关乡村振兴工作方面的交流与合作及经济协调；负责乡村振兴项目的引进、管理和督查工作。

３．动态监测全市农村牧区贫困人口和贫困地区的扶持标准，健全防返贫监测制度。

４．会同有关部门组织开展全市乡村振兴统计与监测工作。

５．承担组织制定全市乡村振兴项目年度计划的职责,参与拟定并组织实施全市乡村振兴资金项目管理的各项规章制度、措施办法；会同有关部门负责全市乡村振兴项目的管理工作。

６．承担与履行职能相应的责任。

７．承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，巴彦淖尔市乡村振兴局部门预算包括：局本级预算和所属事业单位（巴彦淖尔市乡村振兴事业发展中心）预算。

（一）巴彦淖尔市乡村振兴局部门机构机构及人员基本情况

 局本级及下设独立预算单位共有2家，其中：财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为1家（我部门2016年成立事业单位乡村振兴事业发展中心，人事与财务一直未独立运行）。

人员基本情况，我部门共有编制数30个，（行政编12个、工勤编3个、事业编15个）。实有16人（行政编8人、工勤编制2人、事业编制6人）、离退休10人。调入1名副处级干部，调出一名副处级干部，调出一名一级主任科员，新考入一名事业编人员。

（二）巴彦淖尔市乡村振兴局及所属单位设置及人员情况

纳入部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

部门预算总收入为302.99万元，比上年预算增加57.17万元，增长23.3%，增加主要原因：一是2022年我单位新考入1名事业单位人员；二是新增基础绩效奖和年底考核奖；三是原来公积金公补部分由财政统发改为拨款至单位自发。

部门预算支出302.99万元，其中：基本支出302.99万元，占比 100 %；项目支出0万元，占比0%

（一）部门预算收入情况说明

一般公共预算拨款收入302.99万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出302.99万元，其中：基本支出302.99万元，占比 100 %；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于机构运转日常工作开支、人员工资、社会保障、医疗卫生等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算302.99万元，包括：一般公共预算财政拨款302.99万元。

（二） 财政拨款预算结构情况

1、农林水支出 222.04万元，比上年预算数增加19.61万元。主要原因:一是2022年我单位新考入1名事业单位人员；二是新增基础绩效奖和年底考核奖。

2、社会保障和就业支出38.97万元，比上年预算数增加 11.06万元。主要由于单位新考入1名事业编人员。

3、医疗卫生与计划生育支出17.63万元，比上年预算数增加2.15万元。主要由于单位新考入1名事业编人员。

4、住房保障支出24.35万元。主要由于原来公积金公补部分由财政统发改为拨款至单位自发。

（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况

1、社会保障和就业（类）财政拨款预算数为38.97 万元。归口管理的行政事业单位养老支出38.18万元，其中行政单位离退休15.16万元，主要用于单位的离退休人员经费，比上年预算数增加8.34万元，原因是新增退休人员一名；机关事业单位基本养老保险缴费支出23.03万元，主要用于单位人员基本养老保险，比上年预算数增加3.1万元，原因是单位新考入1名事业单位人员；其他社会保障和就业支出0.78万元，其中其他社会保障和就业支出0.78万元，主要用于单位事业人员和工勤人员失业保险缴纳、所有人员工伤保险缴纳，比上年预算数增加0.25万元，原因是单位新考入1名事业单位人员。

2、卫生健康支出17.63万元，归口管理的行政事业单位医疗17.63万元，其中行政单位医疗12.19万元，主要用于单位行政事业人员医疗，比上年预算数增加3.97万元， 主要由于单位新考入1名事业单位人员；公务员医疗补助5.29万元，主要用于单位行政事业人员医疗补助，比上年预算数增加0.59万元，原因是单位新考入1名事业单位人员；其他行政事业单位医疗支出0.16万元，主要用于单位工勤人员医疗支出，比上年预算数增加0万元。

3、农林水支出222.04万元，归口管理的巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴222.04万元，其中行政运行209.8万元，主要用于我单位行政人员在职公务费，比上年增加51.74万元，原因是：事业人员预算做在乡村振兴局本级内。机关服务12.24万元，主要用于我单位事业人员在职公务费，比上年减少32.14万元，原因是事业人员预算做在乡村振兴局本级内。

4、住房保障支出24.35万元，归口管理的住房改革支出24.35万元，其中住房公积金24.35万元，主要用于单位人员住房公积金，比上年增加24.35万元，原因是原来公积金公补部分由财政统发改为拨款至单位自发。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出302.99万元，其中：人员经费272.65万元，占基本支出的89.99%；公用经费30.34万元，占基本支出的10.01%。具体情况如下：

1、人员经费272.65万元。工资福利支出257.69万元，其中基本工资77.3万元，主要用于单位人员基本工资支出，比上年预算数增加6.05万元，原因是我单位新考入1名事业单位人员，津贴补贴68.77万元，主要用于单位人员津贴补贴，比上年预算数增加9.18万元，原因是我单位新考入1名事业单位人员，奖金4.8万元，主要用于单位人员奖金，比上年预算数增加0.13万元，原因是我单位新考入1名事业单位人员，绩效工资17.72万元，主要用于单位人员绩效工资支出，比上年预算数增加9.61万元，原因是我单位新考入1名事业单位人员，新增基础绩效奖和年底考核奖，机关事业单位基本养老保险缴费23.03万元，主要用于单位人员基本养老保险缴纳，比上年预算数增加3.1万元，原因是我单位新考入1名事业单位人员，职工基本医疗保险缴费12.34万元，主要用于单位人员医疗保险缴纳，比上年预算数增加1.56万元，原因是我单位新考入1名事业单位人员，公务员医疗补助缴费5.29万元，主要用于单位人员医疗补助缴纳，比上年预算数增加0.59万元，原因是我单位新考入1名事业单位人员，其他社会保障缴费0.78万元，主要用于单位事业人员和工勤人员失业保险、所有人员工伤保险，比上年预算数减少0.39万元，原因是减少1名正科级干部，住房公积金24.35万元，主要用于单位人员住房公积金缴费，比上年预算数增加24.35万元，原因是原来公积金公补部分由财政统发改为拨款至单位自发；其他工资福利支出23.32万元，主要用于单位人员奖金、带薪休假、慰问费等。比上年预算数减少0.69万元，原因是减少1名正科级干部。对个人和家庭的补助14.96万元，其中退休费14.96万元，主要用于单位的离退休人员经费，比上年预算数增加8.34万元，原因是退休人员生活补助增加。

2、公用经费30.34万元，其中办公费0.95万元，主要用于单位日常办公开支，比上年预算数减少0.17万元，原因是减少1名正科级干部；水费0.24万元，主要用于单位日常水费缴纳，比上年预算数增加0万元；电费2.2万元，主要用于单位电费，比上年预算数增加0万元；邮电费1.5万元，主要用于单位的电报费、电话费、包裹邮寄费等，比上年预算数增加0万元；取暖费2.92万元，主要用于单位暖费，比上年预算数增加0万元；物业管理费4万元，主要用于单位的物业管理支出，比上年预算数增加0万元；维修（护）费0.3 万元，主要用于单位资产日常修理维护，比上年预算数增加0万元；培训费0.8万元，主要用于单位人员培训支出，比上年预算数减少0.2万元，原因是培训减少；公务接待费0.5万元，主要用于单位公务接待支出，比上年预算数增加0万元；工会经费3.1 万元，主要用于单位工会经费，比上年预算数增加1.05万元，原因是我单位新考入1名事业单位人员；公务用车运行维护费1.5万元，主要用于单位车辆燃油费及维修费支出，比上年预算数增加0万元；其他交通费用12.13万元，主要用于单位公务交通补贴及租车费用等，比上年预算数增加0万元。对个人和家庭的补助0.2万元，其中退休费0.2万元，主要用于单位的离退休人员经费，比上年预算数增加0万元。

三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明

我部门2023年无政府性基金预算拨款支出。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我部门2023年无国有资本经营预算拨款支出。

五、 “三公”经费财政拨款支出预算的情况说明

 2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为2万元，占总支出的0.66%，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

“三公”经费财政拨款支出预算数为2万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占支出的0%；公务接待费0.5万元，占支出的25%；公务用车购置及运行维护费1.5万元，占支出的75%，其中，公务用车购置0万元，占支出的0%，公务用车运行维护费1.5万元，占支出的100%。

具体变化及原因情况如下：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费0.5万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

3、公务用车购置及运行维护费1.5万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%，其中公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我部门（单位）机关运行经费财政拨款预算30.34万元，比上年增加0.34万元，增长1.13%。主要原因是单位调出一名副处级干部，调出一名一级主任科员。机关运行经费具体明细如下：办公费0.95万元，水费0.24万元，电费2.2万元，邮电费1.5万元，取暖费2.92万元，物业费4万元，，维修（护）费0.3万元，培训费0.8万元，公务接待费0.5万元，工会经费3.1万元，差旅费0.24万元，公车运行维护费1.5万元，其他交通费用12.13万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 5.5万元，其中：货物类政府采购预算   0万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算 5.5  万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急车辆 1 辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、部门组织征收收入计划情况

我部门无此情况，

五、绩效目标设置情况说明

根据部门预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设置，2023年，我部门填报绩效目标的预算转移支付项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第六部分  部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标申报表

十、政府采购预算明细表

备注：1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

附件：

一、部门收支总体情况表.xlsx

二、部门收入总体情况表.xlsx

三、部门支出总体情况表.xlsx

四、财政拨款收支总体情况表.xlsx

五、一般公共预算支出情况表.xlsx

六、一般公共预算基本支出情况表.xlsx

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx

八、政府性基金预算支出情况表.xlsx

九、项目支出绩效目标申报表.xlsx

十、政府采购预算明细表.xlsx

十一、项目支出表.xlsx

十二、国有资本经营预算支出表.xlsx