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巴彦淖尔市扶贫开发办公室 2020年度决算公开报告

来源:      发布时间:2021-09-24     阅读次数:27364次

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

   2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

巴彦淖尔市扶贫开发办公室是纳入财政部门决算汇编范围的独立核算的行政单位,执行行政单位会计制度。我办内设四个科室,主要负责贯彻执行国家、自治区有关扶贫开发和革命老区建设的方针、政策,负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发,负责扶贫项目的引进、管理和督查工作,会同有关部门组织开展全市扶贫开发统计与监测工作,承担组织制定全市扶贫资金项目年度计划的职责,参与拟定并组织实施全市扶贫开发资金项目管理的各项规章制度、措施办法,会同有关部门负责全市扶贫开发项目的管理工作,承担与履行职能相应的责任承办市政府交办的其他事。

二、机构设置

巴彦淖尔市扶贫开发办公室是政府职能机构,内设4个职能科室:综合科、社会扶贫与移民科、项目科、计划财务与革命老区建设科。现有行政编制13人(其中工勤编制3人),事业编制7人。年末实有人数26人,其中:在职人数17人(包括行政人员9人,工勤人员3人,事业人员5人);退休人员9人。

巴彦淖尔市扶贫开发办公室2016年5月底成立二级单位扶贫开发监测中心,财政全额拨款事业单位,正科级建制,编制5人,2020年底尚未正式独立运行。

序号

单位名称

单位类型

1

巴彦淖尔市扶贫开发办公室

公益一类

2

巴彦淖尔市扶贫开发监测中心

公益一类

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年度我单位总体预算金额为660.97万元,综合收入507.09万元。其中财政拨款收入507.09万元,占比为100%。综合收入较年初预算数减少原因为:一、市直部门驻村干部人数减少,所以补助发放数减少。二、我单位项目管理费由60万元减少到30万元。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计507.09万元,其中:本年收入合计507.09万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余4.08万元;支出总计507.09万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2019年度相比,收入总计减少146.76万元,下降22%;支出总计减少146.76万元,下降22%。主要原因:一是2019年发放的驻村干部补助是2018年、2019年两年的补助,2020年只发2020年一年的补助;二是我单位扶贫资金的项目管理费减少30万元;三是2020年我单位调走一名正科级干部。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计503.01万元,其中:财政拨款收入503.01万元,占100%;

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计503.01万元,其中:基本支出271.67万元,占54%;项目支出231.34万元,占46%;

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计507.09万元,其中:年初结转和结余4.08万元;支出总计507.09万元,其中:年末结转和结余0万元。与2019年度相比,收入总计减少146.76万元,下降22%;支出总计减少146.76万元,下降22%。主要原因:一是2019年发放的驻村干部补助是2018年、2019年两年的补助,2020年只发2020年一年的补助;二是我单位扶贫资金的项目管理费减少30万元;三是2020年我单位调走一名正科级干部。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计507.09万元,其中:基本支出275.74万元,占54%;项目支出231.35万元,占46%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出275.74万元,其中:人员经费214.4万元,主要包括基本工资72.64万元、津贴补贴43.69万元、奖金4.95万元、绩效工资12.19万元、社会保障缴费24.82万元、医疗保障缴费17.54万元、其他工资福利38.55万元,较上年增加3.45万元,主要原因是:2020年我单位通过统一招聘考试新招入2名事业编制人员;公用经费28.89万元,主要包括:水费0.24万元、电费2.2万元、邮电费1.3万元、取暖费2.92万元、物业费4万元、差旅费0.91万元、培训费0.3万元、公务接待费0.5万元、劳务费3.6万元、工会经费1.52万元、公车运行维护费0.6万元、其他交通费10.8万元,较上年减少1.97万元,主要原因是:2020年我单位调走一名正科级干部,公用经费和其他交通费相应减少。

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.1万元,支出决算为5.53万元,完成预算的503%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为0.6万元,支出决算为5.03万元,完成预算的838%;公务接待费预算为0.5万元,支出决算为0.5万元,完成预算的100%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是我单位公车为2005年产4.0排量的丰田普拉多越野车。由于使用年限较长,所以零部件故障率较大,且零部件价格较高;二是2020年为决战决胜脱贫攻坚战关键时期,下旗县区开展督查检查次数明显增多。2020年组织参与脱贫攻坚战的相关部门成立“联合作战办公室”到7个旗县区开展了7轮驻站式指导,公务车辆的使用非常频繁,造成零部件故障率加大,更换次数增多。同时由于下旗县区督查检查次数多,产生的公里数较多,增加了车辆的保养次数;三是根据《关于印发〈巴彦淖尔市派驻区贫旗县脱贫攻坚督导工作方案〉的通知》,2018年开始市委政府为派驻旗县区督导组安排每年不低于8万元的车辆运行费补贴。专门用于脱贫督导工作。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出5.53万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.03万元,占91%;公务接待费支出0.5万元,占9%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出5.03万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出5.03万元,用于车辆年检、购买保险、日常保养、更换零部件,车均运维费5.03万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.8万元,主要原因是2020年组织参与脱贫攻坚战的相关部门成立“联合作战办公室”到7个旗县区开展了7轮驻站式指导,公务车辆的使用非常频繁,造成零部件故障率加大,更换次数增多。同时由于下旗县区督查检查次数多,产生的公里数较多,增加了车辆的保养次数,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.5万元。其中:国内公务接待费0.5万元,接待8批次,共接待149人次。主要用于一是自治区扶贫办领导调研接待;二是组织旗县区召开会议接待。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

我办2020年严格执行《中央财政专项扶贫资金管理办法》(财农〔20178号)和《内蒙古自治区财政专项扶贫资金管理办法》(内财农规[201711号),2017年修订印发了《巴彦淖尔市财政专项扶贫资金管理办法(试行》(巴财农规[20177号),2019年印发了《关于进一步加强财政扶贫资金使用规范管理的通知》(巴财农规[20191号),进一步加强和规范了扶贫项目资金的使用与管理。

2020年我办预算绩效共设置5个目标,分别为:目标1:保障机关日常工作正常有序运行。目标2:保障机关工作人员、离退休人员工资收入按时正常发放。目标3:保障机关工作人员医疗、大病等费用支出。目标4:保障扶贫一线干部身体健康,提高扶贫一线干部及驻村干部工作积极性。目标5:向社会宣传脱贫攻坚成果,调动全社会参与决战决胜脱贫攻坚。2020年年底全部完成。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映扶贫项目管理费1个一般公共预算项目,以及此项目的绩效自评结果。

1.扶贫项目管理费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为430万元,执行数为201.41万元,完成预算的47%。项目绩效目标完成情况:2020年我办在年初设立的绩效目标效指标全部完成。发现的主要问题及原因:由于巴彦淖尔市市级财政专项扶贫资金分配时间与部门做预算时间相差较长,市级财政专项扶贫资金分配也存在一些不确定因素,所以造成预算资金数与实际执行数存在较大出入。

 

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

扶贫项目管理费

项目负责人及电话

袁跃峰

主管部门

巴彦淖尔市扶贫开发办公室

实施单位

巴彦淖尔市扶贫开发办公室

项目预算执行情况 (万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

430

201.41

10

47%

5

其中:财政拨款

430

201.41

-

47%

-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

目标1:保障扶贫一线干部身体健康。

目标2:提高驻村干部工作积极性。

目标3:宣传脱贫攻坚成果,调动全社会参与脱贫攻坚。

目标4:督导检验旗县区脱贫攻坚成果,确保高质量打赢脱贫攻坚战。

全部完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

指标1:驻村干部生活补助发放人数

5

63人

63人

5


指标2:下旗县区开展驻站是指导

5

7轮

7轮

5


质量指标

 指标1:驻站式指导发现问题整改率

5

≥95%

≥95%

5


指标2:驻站式指导各旗县区好评反馈率

5

≥95%

≥95%

5


时效指标

 指标1:驻村干部生活补助时限

5

1年

1年

5


指标2:为扶贫一线干部体检、购买意外伤害险时限

5

1年

1年

5


成本指标

指标1:下旗县区开展驻站是指导

10

≤4000元/次/旗县区

≤4000元/次/旗县区

10


指标2:驻村干部生活补助

10

2000元/人/月

2000元/人/月

10


(30分) 效益指标

经济效益指标







社会效益指标

指标1:宣传脱贫攻坚成果,带动全社会了解、参与扶贫工作

15

效果明显

效果明显

15


生态效益指标







可持续影响指标

指标1:持续为各旗县区指导工作,为打赢全市脱贫攻坚战提供保障

15

效果明显

效果明显

15


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

指标1:扶贫一线干部、驻村干部满意度

10

≥95%

≥95%

10


总分

100


95












(三)部门评价项目绩效评价结果。

我单位2020年扶贫项目管理费绩效评价综合得分为95分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出28.89万元,比2019年减少1.97万元,减少6%。主要原因是:2020年我办调出1名正科级干部。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计17.29万元,其中:政府采购货物支出4.87万元,比2019年增加2.2万元,增长82%,主要原因是:2020年我办新增副主任一名,事业编制人员2名。配置电脑、办公桌椅等;政府采购服务支出12.42万元,比2019年增加2.81万元,增长29%,主要原因是:一、宣传脱贫攻坚战胜利成果,带动全社会了解参与扶贫工作促使印刷费用增加;二、开展7轮驻站式指导,车辆维修维护费用增加。(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆。机要通信用车1辆,主要用于:下旗县区督查检查,指导旗县区开展扶贫工作等。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张鹏   联系电话:0478-8713630


内蒙古自治区巴彦淖尔市扶贫开发办公室.xls