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巴彦淖尔市扶贫开发办公室2019年度决算公开报告

来源:      发布时间:2020-09-20     阅读次数:909次

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

巴彦淖尔市扶贫开发办公室是纳入财政部门决算汇编范围的独立核算的行政单位,执行行政单位会计制度。我办内设四个科室,主要负责贯彻执行国家、自治区有关扶贫开发和革命老区建设的方针、政策,负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发,负责扶贫项目的引进、管理和督查工作,会同有关部门组织开展全市扶贫开发统计与监测工作,承担组织制定全市扶贫资金项目年度计划的职责,参与拟定并组织实施全市扶贫开发资金项目管理的各项规章制度、措施办法,会同有关部门负责全市扶贫开发项目的管理工作,承担与履行职能相应的责任承办市政府交办的其他事。

二、机构设置

巴彦淖尔市扶贫办是政府职能机构,内设4个职能科室:综合科、社会扶贫与移民科、项目科、计划财务与革命老区建设科。现有行政编制13其中工勤编制3人),事业编制7人。年末实有人数25人,其中:在职人数16包括行政人员8人,工勤人员3人,事业人员5人;退休人员9人。

巴彦淖尔市扶贫办2016年5月底成立二级单位一个,财政全额拨款事业单位,正科级建制,编制5人,2019年底尚未正式独立运行

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年,市财政下达《关于2019年巴彦淖尔市本级部门预算的批复》(巴财预[2019]1号),核定我单位2019年预算172.18万元,实际拨入经费625.28万元,差额为453.1万元。增加原因:一、2019年新增政府购买岗5人;二、收到财政拨付各相关部门驻村工作人员生活补助;三、向财政局申请追加工作经费50万元。

2019年部门预算总支出为172.18万元。其中基本支出162.18万元、较上年减少20.27%,原因是:一、工作人员调整,工资差异;二、开展业务活动所发生的基本支出减少项目支出10万元,与上年持平。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计653.85万元,其中:本年收入合计625.27万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余28.58万元;支出总计653.85万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余45.72万元。与2018年度相比,收入总计增加294.53万元,增长81.97%;支出总计增加294.53万元,增长81.97%。主要原因:一、2019年新增政府购买岗5人;二、收到财政拨付各相关部门驻村工作人员生活补助;三、向财政局申请追加工作经费50万元。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计625.28万元,其中:财政拨款收入625.28万元,占100%

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计608.13万元,其中:基本支出319.81万元,占52.59%;项目支出288.32万元,占47.41%                                                                 

四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计653.85万元,其中:年初结转和结余28.58万元;支出总计653.85万元,其中:年末结转和结余45.72万元。与2018年度相比,收入总计增加294.53万元,增长81.97%;支出总计增加294.53万元,增长81.97%。主要原因:一、2019年新增政府购买岗5人;二、收到财政拨付各相关部门驻村工作人员生活补助;三、向财政局申请追加工作经费50万元。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计608.13元,其中:基本支出319.81万元,占52.59%;项目支出288.32万元,占47.41%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出319.81万元,其中:人员经费210.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年减少9.53万元,主要原因是原因是:一、工作人员调整,工资差异;二、开展业务活动所发生的基本支出减少公用经费108.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费费等,较上年增加万51.74元,主要原因是:一、2019年脱贫攻坚进入关键时期,扶贫任务重,工作量大,导致各项支出加大为保障机构正常运转、开展业务活动所发生的支出增加

(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为1.6万元,支出决算为4.73万元,完成预算的295.63%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为0.6万元,支出决算为4.23万元,完成预算的705%;公务接待费预算为1万元,支出决算为0.5万元,完成预算的50%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一、到旗县区开展驻站式指导;二、扶贫工作“回头看”,促使公务运行维护费实际发生数要远多于2019年预算数据。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出4.73万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.23万元,占89.43%;公务接待费支出0.5万元,占10.57%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出4.23万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出4.23万元,用于车辆维修保养以及购买汽车保险,车均运维费4.23万元,较上年减少0.09万元,主要原因是车辆需更换的大部分旧零部件去年已完成更换。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.5万元。其中:国内公务接待费0.5万元,接待8批次,共接待110人次。主要用于各旗县区领导干部到市办开展业务交流及培训。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.1万元,主要原因是脱贫攻坚进入关键时期业务交流及培训次数增多。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

我部门2019年年初未设置详细绩效目标,2020年上半年按照市财政局绩效目标考核工作的统一安排,对2019年部门整体绩效目标进行自评申报考核,通过年度主要任务、年度总体目标和年度绩效指标等方面的考核,市扶贫办较好地履行了部门职责,保障机关工作的正常运行,完成本单位承担的脱贫攻坚任务,6000万元的市级扶贫专项配套资金全部用于我市贫困人口脱贫增收致富,效果显著,服务对象满意度经自治区及盟市多次交叉考核达90%。

 

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我办2019年严格执行《中央财政专项扶贫资金管理办法》(财农〔20178号)和《内蒙古自治区财政专项扶贫资金管理办法》(内财农规[201711号),2017年修订印发了《巴彦淖尔市财政专项扶贫资金管理办法(试行》(巴财农规[20177号),2019年印发了《关于进一步加强财政扶贫资金使用规范管理的通知》(巴财农规[20191号),进一步加强和规范了扶贫项目资金的使用与管理。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出108.87万元,比2018年增加51.75万元,增长47.53%。主要原因是:脱贫攻坚进入关键时期,业务工作量加大,培训次数、下旗县区督导检查次数增多

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计12.29万元,其中:政府采购货物支出2.67万元,2018年减少8.88万元,降低321.74%,主要原因是:办公设备购置较上年大幅减少;政府采购工程支出0万元,比2018年减少0万元,降低0%;政府采购服务支出9.61万元,比2018年减少11.33万元,降低117.9%,主要原因是:公车运行维护费、视频会议系统网络租用费、印刷费大幅减少所致授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,机要通信用车,主要用于:扶贫工作业务开展及下旗县区业务督导。单位价值50万元以上通用设备0台(套),2018年一致;单位价值100万元以上专用设备0台(套),2018年一致。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张鹏   联系电话:0478-8713630