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巴彦淖尔市扶贫开发办公室2018年度决算公开报告

来源:巴彦淖尔市扶贫办开发办公室      发布时间:2019-09-29     阅读次数:1388次

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


   第一部分 部门基本情况

1、部门职能主要负责贯彻执行国家、自治区有关扶贫开发和革命老区建设的方针、政策,负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发,负责扶贫项目的引进、管理和督查工作,会同有关部门组织开展全市扶贫开发统计与监测工作,承担组织制定全市扶贫资金项目年度计划的职责,参与拟定并组织实施全市扶贫开发资金项目管理的各项规章制度、措施办法,会同有关部门负责全市扶贫开发项目的管理工作,承担与履行职能相应的责任承办市政府交办的其他事。

2、贯彻执行国家、自治区有关扶贫开发和革命老区建设的方针、政策,研究拟定全市扶贫开发和革命老区建设工作措施、规划、计划并组织实施;联系自治区革命老区建设促进会。

3、负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发,组织开展有关扶贫工作方面的交流与合作及经济协调;负责扶贫项目的引进、管理和督查工作。 

4、拟定和调整全市农村牧区贫困人口和贫困地区的扶持标准,制定和调整扶贫工作重点地区的数量、范围。

5、会同有关部门组织开展全市扶贫开发统计与监测工作。

6、承担组织制定全市扶贫资金项目年度计划的职责,参与拟定并组织实施全市扶贫开发资金项目管理的各项规章制度、措施办法;会同有关部门负责全市扶贫开发项目的管理工作。  

7、承担与履行职能相应的责任。

8、2018年在市委、市政府的正确领导下,我办坚持以执行预算为中心,以节约费用为重点,抓好单位财务管理工作,依靠全体干部的共同努力,以求真务实的工作作风,严格遵守《行政事业单位会计制度》,较好地完成了各项工作任务。

9、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

巴彦淖尔市扶贫办是政府职能机构,内设4个职能科室:综合科、社会扶贫与移民科、项目科、计划财务与革命老区建设科。现有行政编制13人,其中工勤编制3人。年末实有人数21人,其中:在职人数11人,包括行政人员8人,工勤人员3人,退休人员10人。

巴彦淖尔市扶贫办2016年5月底成立二级单位一个,财政全额拨款事业单位,正科级建制,编制5人,2018年底尚未正式独立运行,人员工资均由原单位发放,本年度决算只包括市扶贫办一个单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年我部门年初预算收入213.4万元,实际全年收入329.36万元,比预算增加125.96万元,增长率61.9%,要原因是2018年新增事业编制5人,相关经费进入当年预决算及人员各类津补贴增加和追加工作经费使得财政拨款收入增加。2018年我部门全年支出294.05万元,预算支出213.4万元,比预算增加80.65万元,增长率37.8%,扶贫任务重,工作量大,且新上会议视频系统等导致各项支出加大。

二、关于2018年度决算情况说明

 (一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计329.36万元,其中:本年收入合计359.36万元,用事业基金弥补收支差额0万元,其中:年初结转和结余22.05万元;支出总计258.18万元,其中:年末结转和结余35.74万元。与2017年度相比收入增加57.49万元,比上年增加21.15%,支出增加35.87万元,增长13.9%。主要原因:一是2018年新增事业编制5人,相关经费进入当年预决算及人员各类津补贴增加和追加工作经费使得财政拨款收入增加;二是主要原因是:扶贫任务重,工作量大,各项支出有所增加。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计329.36万元,其中:财政拨款收入329.36万元,占100%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计294.05万元,其中:基本支出277.6万元,占94.4%;项目支出16.45万元,占5.6%。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计329.36万元,其中:年初结转和结22.05万元;支出总计258.18万元,其中:年末结转和结余35.74万元。与2017年度相比收入增加57.49万元,比上年增加21.15%,支出增加35.87万元,增长13.9%。主要原因:一是2018年新增事业编制5人,相关经费进入当年预决算及人员各类津补贴增加和追加工作经费使得财政拨款收入增加;二是扶贫任务重,工作量大,且新上会议视频系统导致各项支出加大。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计213.4万元,其中:基本支出203.4万元,占95.3%;项目支出10万元,占4.7%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年全年支出294.05万元,比上年增加13.90%。1、基本支出中:工资支出152.56万元,比上年增加64.18%,增加的主要原因是2018年工资支出中增加5名事业编制人员经费和2017年带薪休假补助;商品服务支出及其他支出57.12万元,比上年增加34.53%,原因是扶贫任务重,工作量大,且新上会议视频系统导致各项支出加大;对个人和家庭补助支出67.92万元,比上年减少34.46%,主要原因是上年度补发的2015年、2016年在职职工带薪休假补助计入该项支出。2、项目支出16.45万元,比上年减少14.19%,主要用于扶贫开发工作所发生的建档立卡数据系统建设维护、项目培训、检查验收等相关费用的支出,经费来源为财政拨款的项目管理费,符合使用项目经费的支出减少,导致支出下降。

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年公车保有量1辆,年度内无公车购置费,公车运行维护费支出4.32万元,比上年下降2.13%,与上年大致持平;公务接待费支出0.4万元,接待批次约10次80人,该项支出与上年度比下降51.81%,原因一方面是按照相关规定单位加班不再用餐,另一方面是各种培训、会议用餐及时办理了政府采购手续,公务接待费按规定计入了“培训费”等。

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费支出4.72万元,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出4.32万元,占91.5%;公务接待费支出0.4万元,占8.5%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出

公务用车购置及运行维护费支出4.32万元。其中:公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出4.32万元,用于公车的维修维护、燃油、过路费等支出,车均运维费4.32万元,较上年增加0.09万元,主要原因是2018年下半年公车扶贫下乡检查验收工作量加大等多因素共同作用的结果,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.4万元。其中:国内公务接待费0.4万元,比较上年减少0.43万元,减少52%。国(境)外接待费0.4万元,接待3批次,共接待30人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出57.12万元,比2017年增加14.66万元,增长34.53%。主要原因是:扶贫任务重,工作量大,各项支出有所增加。

(二)政府采购支出情况

2018年预算政府采购共4.55万元,其中货物采购-办公设备购置1.5万元,实际发生办公设备及耗材支出11.55万元,主要原因是年度内追加视频会议系统支出;2018年预算政府采购中服务采购3.05万元,其中:取暖费1.15万元,公车运行维护费0.6万元,培训费0.8万元,印刷费0.5万元,实际发生支出20.94万元,包括取暖费、公车运行维护费、燃油费、印刷费、视频会议系统网络租用费等,服务采购实际支出比预算增加17.89万元,主要原因是年度内追加视频会议系统网络租用费、印刷费所致。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,2017年相同。无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我部门2018年年初未设置详细绩效目标,2019年上半年按照市财政局绩效目标考核工作的统一安排,对2018年部门整体绩效目标进行自评申报考核,通过年度主要任务、年度总体目标和年度绩效指标等方面的考核,市扶贫办较好地履行了部门职责,保障机关工作的正常运行,完成本单位承担的脱贫攻坚任务,6000万元的市级扶贫专项配套资金全部用于我市贫困人口脱贫增收致富,效果显著,服务对象满意度经自治区及盟市多次交叉考核达90%。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:乔瑞宏   联系电话:0478-8713630

公开报表.pdf