巴彦淖尔市扶贫部门

2019年部门预算公开报告

             2019 年 2 月 12 日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

巴彦淖尔市扶贫开发（革命老区建设）办公室是巴彦淖尔市政府的工作部门。

（二）部门主要职责

1．贯彻执行国家、自治区有关扶贫开发和革命老区建设的方针、政策，研究拟定全市扶贫开发和革命老区建设工作措施、规划、计划并组织实施；联系自治区革命老区建设促进会。

２．负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发，组织开展有关扶贫工作方面的交流与合作及经济协调；负责扶贫项目的引进、管理和督查工作。

３．拟定和调整全市农村牧区贫困人口和贫困地区的扶持标准，制定和调整扶贫工作重点地区的数量、范围。

４．会同有关部门组织开展全市扶贫开发统计与监测工作。

５．承担组织制定全市扶贫资金项目年度计划的职责,参与拟定并组织实施全市扶贫开发资金项目管理的各项规章制度、措施办法；会同有关部门负责全市扶贫开发项目的管理工作。

６．承担与履行职能相应的责任。

７．承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，市扶贫办年度预算包括：市扶贫办本级预算和所属事业单位预算。

（一）巴彦淖尔市扶贫部门机构及人员基本情况

市本级及下设独立预算单位共有2家，其中：财政拨款的行政单位1家，事业单位1家。

市扶贫办在职编制人数13人，其中：行政编制10人，工勤编制3人；行政退休人员10人；市扶贫开发监测中心在职事业编制5人。2018年年末行政在职实有人数16人，行政退休实有人数10人，事业在职实有人数５人。

（二）巴彦淖尔市扶贫办办属单位设置及人员情况

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算172.18万元，比2018年预算减少41.22万元，下降19.32%，减少原因主要是由于退休人员的大部分退休养老金由社保局发放，导致预算收入减少。

支出预算172.18万元，比2018年预算减少41.22万元，下降19.32%，减少原因主要是由于退休人员的大部分退休养老金由社保局发放，导致预算收入减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入172.18万元，其中：一般公共预算拨款收入172.18万元，占比100%。

我部门无政府性基金预算拨款等收入。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出172.18万元，其中：基本支出162.18万元，占比94.19%；项目支出10万元，占比5.81 %。

预算支出主要用于机构正常运转、扶贫项目管理和贫困人口的监测等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算172.18万元，包括：一般公共预算财政拨款172.18万元，上年结转29.96万元。无政府性基金预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类6.75万元，比上年预算数减少56.78万元，主要用于发放退休人员退休养老金中的交通补贴、通讯补贴和妇女卫生费。

2、农林水支出165.43万元，比上年预算数增加15.56万元，主要用于机构正常运转、扶贫项目管理和贫困人口的监测等方面支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 1.1万元，比上年预算减少0.5万元，下降31.25%；本年预算比上年执行数减少３.6万元，下降76.60%。其中：

1、因公出国（境）费用：本年预算、上年预算和上年执行数均无。

2、公务接待费0.5万元，比上年预算数减少0.5万元，下降50%，本年预算比上年执行数增加0.1万元，增长25%。

3、公务用车购置及运行维护费0.6万元，与上年预算保持一致；本年预算比上年执行数减少3.7万元，下降86.05%。其中，公务用车购置费：无；公务用车运行维护费0.6万元，本年预算与上年预算保持一致，比上年执行数减少3.7万元，下降86.05%。减少主要原因是市财政局要求“‘三公’经费预算编制只降不增”以及市扶贫办公用经费极度紧缺。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2019年，我部门机关运行经费财政拨款预算29.41万元，比上年增加4.85万元，增长19.75%。主要原因是本年度水电暖、物业费进入预算。其中：邮电费1.3万元，公务接待费0.5万元，差旅费1万元，公车运行维护费0.6万元，其他交通费用10.8万元，培训费0.3万元，工会经费1.84万元，劳务费3.6万元，取暖费2.96万元，电费1.77万元，物业费4.54万元，其他商品和服务支出0.2万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额7.94万元，其中：政府采购服务预算7.94万元，包括印刷费、会议费、物业费。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆1辆，其中：机要应急车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备无。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算10万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乔瑞宏        联系电话：0478-8713630

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表

附件1：市扶贫办部门预算公开表.xls

附件2：项目绩效目标申报表.xls