目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

巴彦淖尔市乡村振兴局是纳入财政部门决算汇编范围的独立核算的行政单位，执行行政单位会计制度。我局内设四个科室，主要负责贯彻执行国家、自治区有关乡村振兴的方针、政策，负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与乡村振兴，负责乡村振兴项目的引进、管理和督查工作，会同有关部门组织开展全市脱贫攻坚成果巩固和防返贫监测工作，承担组织制定全市财政衔接推进乡村振兴补助资金项目年度计划的职责,参与拟定并组织实施全市衔接资金项目管理的各项规章制度、措施办法，会同有关部门负责全市乡村振兴项目的管理工作，承担与履行职能相应的责任承办市政府交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.巴彦淖尔市乡村振兴局是政府职能机构，内设5个职能科室：综合科、规划财务与资金管理科、成果巩固科、乡村发展科、乡村治理与建设科。现有行政编制13人（其中工勤编制3人），事业编制6人。年末实有人数26人，其中：在职人数16人（包括行政人员9人，工勤人员2人,事业人员5人）；退休人员10人。本部门下属单位包括：巴彦淖尔市乡村振兴局、巴彦淖尔市扶贫事业发展中心（2016年5月底成立二级单位扶贫开发监测中心，财政全额拨款事业单位，正科级建制，编制6人，2021年底尚未正式独立运行）。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计409.68万元（2021年我局收入数与支出数相等）。与年初预算相比，收、支总计增加177.78万元，增长76%，变动原因：2021年预算数为一般公共预算财政拨款数，不包含项目资金数。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计409.68万元。与年初预算相比，收、支总计增加177.78万元，增长76%，变动原因：2021年预算数为一般公共预算财政拨款数，不包含项目资金数。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计409.68万元，其中：本年收入合计409.68万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计409.68万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计97.41万元，下降19.21%，主要原因：一是脱贫攻坚结束，市直部门驻村干部人数，领补助月数减少，所以补助发放数减少；二是脱贫攻坚结束8个脱贫攻坚督导组只发放了4个月督导组经费。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计409.68万元，其中：财政拨款收入409.68万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计409.68万元，其中：基本支出259.57万元，占63.36%；项目支出150.11万元，占36.64%；经营支出0万元，占0%。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计409.68万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计409.68万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计减少97.41万元，下降19.21%。主要原因：一是脱贫攻坚结束，市直部门驻村干部人数，领补助月数减少，所以补助发放数减少；二是脱贫攻坚结束8个脱贫攻坚督导组只发放了4个月督导组经费。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计409.68万元，其中：基本支出259.57万元，占63.36%；项目支出150.11万元，占36.64%。

一般公共预算财政拨款支出409.68万元。与年初预算相比，增加177.78万元，增长76.66%,变动原因：2021年预算数为一般公共预算财政拨款数，不包含项目资金数。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．社会保障就业支出。年初预算31.2万元，决算支出32.23万元，完成年初预算的103.3%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险、职业年金缴费基数发生变化。

2．卫生健康支出。年初预算20.26万元，决算支出16.55万元，完成年初预算的81.69%。决算数与年初预算数的差异原因：两名政府买岗人员考入其他单位。

    3.农林水支出。年初预算180.44万元，决算支出360.91万元，完成年初预算的50%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年预算数为一般公共预算财政拨款数，不包含项目资金数。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出259.57万元，其中：人员经费228.63万元，主要包括：基本工资81.77万元、津贴补贴57.13万元、奖金4.99万元、绩效工资5.55万元、机关事业基本养老保险缴费20.64万元、职业年金缴费3.81万元、职工基本医疗保险缴费11.55万元、公务员医疗补助缴费5万元、其他社会保障缴费1.73万元、其他工资福利支出25.2万元、退休费6.18万元、生活补助5.09万元，较上年减少18.22万元，主要原因是：1是两名政府买岗人员考入其他单位，2是2020年1名退休干部去世。公用经费30.94万元，主要包括：办公费1万元、水费0.24万元、电费2.2万元、邮电费1.35万元、取暖费2.92万元、物业管理费4万元、差旅费0.71万元、培训费0.44万元、公务接待费0.5万元、劳务费3.6万元、工会经费1.69万元、其他交通费12.28万元。较上年增加2.05万元，主要原因是：脱贫攻坚决胜时期下旗县区次数增多，租车次数租车费用增多。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100%；公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出1.1万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0.6万元，占54.55%；公务接待费支出0.5万元，占45.45%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年数据一致。

公务用车购置及运行维护费支出0.6万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出0.6万元，用于车辆检车、车辆保险购置。车均运维费0.6万元，公务用车运行维护费支出与上年保持一致，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.5万元。其中：国内公务接待费0.5万元，接待8批次，共接待115人次。主要用于一是自治区领导督查考核；二是旗县区视频会议培训。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出与上年保持一致。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额150.11万元。财政本年拨款金额150.11万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计12.52万元，其中：政府采购货物支出3.29万元，比2020年减少1.58万元，降低32.44%，主要原因是：2020年印刷费包括2019年部分费用；政府采购工程支出0万元，比2020年增长0万元，增长0%，与2020年保持一致；政府采购服务支出9.23万元，比2020年减少3.19万元，减少25.68%，主要原因是：2021年物业费较上一年减少。授予中小企业合同金额4万元，占政府采购支出合同总额的31.95%。其中：授予小微企业合同金额8.52万元，占政府采购支出合同总额的68.05%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出30.94万元，比2020年增加2.05万元，增长7.1%。主要原因是：脱贫攻坚决胜时期下旗县区次数增多，租车次数租车费用增多。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0)辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），与2020年保持一致;单位价值100万元以上专用设备0台（套），与2020年保持一致

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金 150.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。 

组织对衔接资金项目管理费项目、市直部门驻村干部生活补助项目、等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出150.11万元，政府性基金支出0万元。其中，1、衔接资金项目管理费主要用于对旗县区工作督导调研产生的差旅费，印刷资料产生的印刷费等。2、市直部门驻村干部生活补助项目主要用于发放驻村干部2021年1-4月份的驻村生活补助。从评价情况来看，以上项目实施过程合法合规，实施结果完全符合预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“衔接资金项目管理费 ”、“ 市直部门驻村干部生活补助项目 ”、等2 个一般公共预算项目，0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.衔接资金项目管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为68万元，执行数为64.31万元，完成预算的94.57%。项目绩效目标完成情况：保障了对旗县区督导的顺利进行，及时发现问题，督促整改问题。为年底的自治区资金使用绩效评价和成效考核提供了良好的基础。发现的主要问题及原因：资金使用范围小，难以满足工作开展的需要。下一步改进措施：扩大资金使用范围，将对旗县区培训费、会议费等纳入资金使用范围。

2.市直部门驻村干部生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为90万元，执行数为85.8万元，完成预算的95.33%。项目绩效目标完成情况：保障了市直部门驻村干部生活补助发放，提高驻村干部的工作积极性，为巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴工作提供优秀的工作力量。发现的主要问题及原因：无。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

衔接资金项目管理费该项目绩效评价综合得分为95分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。按照绩效管理要求，现将2021年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

2021年，巴彦淖尔市本级预算安排财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费68万元，全年执行预算64.31万元，预算安排数和全年预算执行数与上年持平。资金根据实际工作开展情况由市乡村振兴局统筹使用。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

按照资金使用需求，结合部门绩效目标和自评表等实际情况进行指标细化量化。评价指标一级指标3项，具体包括产出指标、效益指标、满意度指标；下设二、三级指标，指标设定涵盖数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标6项内容。截至报告日止，巴彦淖尔市本级预算安排财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费指标完成率100%。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

进一步规范财政资金管理，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，提升预算绩效管理水平。

（二）项目资金投入情况

2021年，市级预算安排衔接补助资金项目管理费68万元，全年支出64.31万元，支出率94.57%。

（三）项目资金产出情况

指导各旗县区推进脱贫攻坚成果巩固全面推进乡村振兴，督导发现的问题立行立改，不能立行立改的建立整改台账，规定整改时限。完成防返贫监测系统数据填报培训，确保不发生规模性返贫。

（四）项目资金管理情况

严格按照财政部、国家乡村振兴局、国家发展改革委、国家民委、农业农村部、国家林业和草原局关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号），内蒙古自治区财政厅、乡村振兴局、发展改革委、民委、农牧厅、林业和草原局关于印发《内蒙古自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(内财农规〔2021〕8号)文件规定，切实加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用和管理，增强资金使用的规范性安全性，提高资金管理水平和成效，确保财政衔接推进乡村振兴补助资金发挥最大效益。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况分析

2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费产出指标中的数量指标设定1项：开展驻站式指导7轮，实际完成7轮；。质量指标设定2项其中：驻站式指导发现问题整改率≥95%，实际整改率≥95%；驻站式指导好评反馈率≥95%，实际反馈率≥95%。成本指标设定1项：下旗县区开展驻站式督导≤4000元/次/旗县区，实际≤4000元/次/旗县区。

（二）效益指标完成情况分析

2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费效益指标中的社会益指标设定1项：宣传脱贫攻坚成果，带动全社会了解，参与乡村振兴工作效果明显，实际效果明显。可持续影响指标设定1项：持续为各旗县区指导工作，巩固脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴提供业务指导保障效果明显，实际效果明显

（三）自评得分情况

四、综合以上论述，巴彦淖尔市在2021年度以成果巩固为首要任务，以有效衔接为关键环节，以乡村振兴为最终目标，将攻坚态势转化为衔接动力、振兴合力，全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作开局良好、起步扎实，在经济性、社会性、效益性和公平性等方面都取得了显著成效，绩效目标任务完成情况良好。因此，2021年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价自评合计得分95分。

五、存在问题 

（一）项目立项、实施存在的问题

无

（二）资金管理使用存在的问题

无

六、其他需要说明的问题

无

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张鹏   联系电话：0478-8713630

附件：

表1、收入支出决算总表.xlsx

表2、收入决算表.xlsx

表3、支出决算表.xlsx

表4、财政拨款收入支出决算总表.xlsx

表5、项目收入支出决算表.xlsx

表6、一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

表7、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

表8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

表9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xlsx

表10、财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

表11、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx