巴彦淖尔市扶贫办

2018年部门预算公开报告

二?一八年二月五日

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

巴彦淖尔市扶贫开发（革命老区建设）办公室（以下简称“市扶贫办”）为市人民政府工作部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行国家、自治区有关扶贫开发和革命老区建设的方针、政策；   

2、负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发；负责扶贫项目的引进、管理和督查工作；

3、会同有关部门组织开展全市扶贫开发统计与监测工作；承担组织制定全市扶贫资金项目年度计划的职责，参与拟定并组织实施全市扶贫开发资金项目管理的各项规章制度、措施办法；

4、会同有关部门负责全市扶贫开发项目的管理工作，承担与履行职能相应的责任，承办市政府交办的其他事。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市扶贫办部门预算包括本级预算及下属二级单位。

（一）市扶贫办部门机构及人员基本情况

本部门及下设独立预算单位共有2家，其中：财政拨款的行政单位1家，财政拨款的事业单位1家（2016年经编办批准成立二级单位“巴彦淖尔市扶贫开发监测中心”，尚未正式、独立运行）。

我部门行政编制10人，工勤编制3人，实有在编在岗人员11人；内设四个科室；退休人员10人。

（二）市扶贫办下属单位设置

2016年经市编办批准成立二级单位“巴彦淖尔市扶贫开发监测中心”，事业编制5人，尚未正式、独立运行。

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算6213.40万元，比2017年预算增加3050.29万元，增长96.43%，增加主要是由于本级财政扶贫专项资金增加和二级单位人员经费进入预算导致预算收入增加。

支出预算6213.40万元，比2017年预算增加3050.29万元，增长96.43%，增加主要是由于本级财政扶贫专项资金支出增加和二级单位人员经费进入预算导致预算支出增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入6213.40万元，其中：一般公共预算拨款收入   6213.40万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出6213.40万元，其中：基本支出203.40万元，占比3.27%；项目支出6010万元，占比96.73%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

基本支出主要用于人员工资支出、机构运转支出，项目支出主要用于贫困人口脱贫和脱贫成果巩固提高等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算6213.40万元，包括：一般公共预算财政拨款6213.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转   0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.农林水支出6149.87万元，比上年预算数增加3045.79万元。其中：基本支出203.4万元，比上年增加40.29万元，主要用于机构人员工资支出、机构正常运转支出；项目支出6010万元，用于贫困人口脱贫和脱贫成果巩固提高等方面支出。

2、社会保障和就业类 63.53万元，比上年预算数增加4.5万元，主要用于退休人员工资支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我部门无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1.6万元，比上年减少0.2万元，下降11.11 %。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   万元，增长（下降）0%。

2、公务接待费1万元，比上年预算数减少0.8 万元，下降44.44%。

3、公务用车购置及运行维护费0.6万元，比上年预算减少0.9万元，下降150 %。我部门无公务用车购置费；公务用车运行维护费0.6万元，比上年预算减少0.9万元，下降150%。下降主要是由于公车改革费用下降。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2018年，我部门机关运行经费财政拨款预算24.56万元，比上年增加3.72万元，增长17.85%，主要原因是二级单位人员进入预算导致公用经费增加。其中：邮电费1.3万元，公务接待费1万元，差旅费0.5万元，公车运行维护费0.6万元，其他交通费用10.8万元，培训费0.8万元，工会经费2.11万元，办公费5万元，劳务费0.6万元，取暖费1.15万元，办公设备购置费0.5万元，其他商品和服务支出0.2万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 3.4万元，其中：政府采购货物预算 1.5万元，政府采购服务预算1.9万元，无政府采购工程预算。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末，共有车辆 1辆，为一般公务用车；我单位没有价值200万元以上大型设备等。

四、绩效目标设置情况

年度预算中项目绩效目标资金总额6010万元，其中6000万元用于2018年贫困人口脱贫和已脱贫人口收入的巩固提高；10万元扶贫工作经费用于机关开展扶贫工作支出。

第四部分  名词解释

一、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

二、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

四、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  部门预算公开表

2018年部门预算公开表.xl